Slik godkjenner du leverandørfaktura
Sist oppdatert 05.07.2024
Å godkjenne en tildelt leverandørfaktura kan gjøres på to måter. Hvilken måte du velger kommer ofte an på hvilke roller og tilganger brukeren din har.
Via Annet i venstremenyen
Denne metoden passer for brukere med rollen Fakturagodkjenning eller Forenklet fakturagodkjenning.
1. Gå til Annet i venstremenyen og velg Godkjenninger.
2. Klikk på pilen, og velg Godkjenn eller Avvis.
Via Regnskap i venstremenyen
Denne metoden passer for brukere med rollen Full tilgang regnskap.
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura
2. Gå til fanen Tildelt og klikk på aktuell faktura
3. Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nytt, Godkjenn, Avvis, Godkjenn og bokfør, Godkjenn, bokfør og send til betaling.
Tips! Administrer varsler på fakturagodkjenning.