Slik godkjenner du leverandørfaktura

Å godkjenne en tildelt leverandørfaktura kan gjøres på to måter. Hvilken måte du velger kommer ofte an på hvilke roller og tilganger brukeren din har. 

Via Nøkkeltall

Denne metoden passer for brukere med rollen Fakturagodkjenning eller Forenklet fakturagodkjenning

1. Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger.

2. Klikk på pilen, og velg Godkjenn eller Avvis. 

Via Regnskap

Denne metoden passer for brukere med rollen Full tilgang regnskap.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til fanen Tildelt og klikk på aktuell faktura

3. Ved å klikke på pilen til høyre åpnes en nedtrekksliste med flere valg: Tildel på nytt, Godkjenn, Avvis, Godkjenn og bokfør, Godkjenn, bokfør og send til betaling.

Tips! Administrer varsler på fakturagodkjenning