Tilbakebetalte beløp
Sist oppdatert 11.04.2024
Åpne poster ble tidligere kalt Utestående i sidemenyen.
Du kan registrere en tilbakebetaling til kunder og leverandører, for eksempel hvis det har blitt betalt for mye eller det er avvik i det betalte beløpet. Merk at kun negative restbeløp kan utbetales fra leverandører.
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Åpne poster (tidl. Utestående).
2. Velg enten Kunde eller Leverandør fra ▾nedtrekkslisten for åpne poster.
3. Velg aktuell reskontro.
4. Finn det gjeldende beløpet, klikk på ⋯ de tre kulepunktene og velg Tilbakebetal beløp.
1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Åpne poster (tidl. Utestående).
2. Velg enten Kunde eller Leverandør fra ▾nedtrekkslisten for åpne poster.
3. Velg aktuell reskontro.
4. Finn det gjeldende beløpet, klikk på ⋯ de tre kulepunktene og velg Tilbakebetal beløp.
5. Du vil se en oversikt over betalingsdetaljene, og disse kan fritt endres. Vær spesielt oppmerksom på at beløpet og kunden/leverandørens kontonummer er korrekte. Når du velger Legg til betaling, vil denne betalingen legges til i utbetalingslisten i bankmodulen.
