Kreditere utgående faktura
Sist oppdatert 10.04.2026
Å kreditere en utgående faktura betyr å helt eller delvis oppheve en faktura som er sendt til en kunde. Dette gjøres når fakturaen inneholder feil, for eksempel feil beløp, feil vare eller tjeneste, eller dersom kunden skal få tilbakeført hele eller deler av kravet. Krediteringen reduserer eller nuller ut det opprinnelige beløpet som er fakturert. På den måten blir regnskapet riktig, og endringene kan spores i ettertid.
Slik krediterer du utgående faktura i systemet
1. Gå til Salg i venstremenyen og velg aktuell aktiv faktura. Klikk på Krediter faktura i nedtrekksmenyen.
2. Gå til vinduet for rabatt og sum og rediger beløpet dersom du ønsker å delkreditere fakturaen. Du kan enten legge inn rabatt i prosent eller endre summen manuelt. Klikk på Krediter og send. Systemet vil nå bokføre krediteringen.
3. Klikk på fanen Kreditert i fakturaoversikten for å se alle krediterte fakturaer. Her vil du se både originalfaktura og aktuell kreditnota.
